Satınalma iade faturalarının GİB’e gönderimi sırasında bazı teknik kontrollerden geçmesi gerekmektedir. Bu kontrollerden biri de, “İade” veya “Tevkifat İade” türündeki faturalar için geçerli olan ve iade işlemiyle ilişkili orijinal faturanın bilgilerinin bildirilmesini zorunlu kılan kuraldır.
Eğer bu tür bir iade faturasında, asıl fatura numarasıyla ilişkilendirilmiş bir cbc:DocumentTypeCode değeri “İade” olan en az bir cac:BillingReference/cac:InvoiceDocumentReference öğesi yer almıyorsa, sistem tarafından “iade fatura bilgilerini içeren referans eksik” uyarısı verilir. Bu durum, faturanın GİB’e gönderilememesine veya gönderim sırasında “şematron hatası” alınmasına neden olabilir.
Bu sorunun önüne geçebilmek için, iade faturasını oluştururken mutlaka ilgili satınalma faturasının numarasının doğru şekilde referans gösterildiğinden emin olunmalıdır. Bu sayede hem teknik gereksinimler karşılanır hem de e-Fatura süreci sorunsuz bir şekilde tamamlanır.
Satınalma İade Faturalarında Şematron Hatası ve Çözüm Adımları
Eğer GİB’e gönderilen bir satınalma iade faturasında veya tevkifatlı satınalma iade faturasında şematron hatası alınıyor ya da “İade” ve “Tevkifat İade” türündeki faturalarda “cbc:DocumentTypeCode değeri İade olan en az bir eleman bulunmalıdır” şeklinde bir uyarı ile karşılaşılıyorsa, bu durum genellikle referans faturaya ilişkin bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından kaynaklanmaktadır.
Bu tür hataların önüne geçmek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
1. Fatura ve İrsaliye Numaralarının Doğru Girilmesi:
Satınalma faturasının belge numarası alanına, ilgili orijinal faturanın numarası girilmelidir. Aynı şekilde, faturaya bağlı olan irsaliyenin belge numarası kısmına da yine bu fatura numarası yazılmalıdır.
2. Detaylar Sekmesinde Doğru Tanımlama:
İlgili satınalma faturasının detaylar sekmesine geçilerek, “No” alanında yer alan üç nokta simgesine tıklanmalı ve açılan pencerede bağlı irsaliyenin belge numarası olarak yine fatura numarası girilmelidir.
3. İade Faturası Oluşturulurken Doğru Yöntem:
Satınalma faturasına sağ tıklanarak açılan sağ tuş menüsünden “İade Et” seçeneği ile iade faturası oluşturulmalıdır. Bu yöntem kullanıldığında, iade faturası satırlarında İade İşlemi kolonu otomatik olarak doldurulur.
4. Kontrol ve Kayıt:
Oluşan iade faturasının fiş başlığındaki belge numarası alanı ve satırlardaki İade İşlemi kolonu dolu ise, fatura doğru şekilde kaydedilmiş olur ve GİB’e gönderim sırasında herhangi bir şematron hatası alınmaz.
Bu adımlar, e-Fatura süreçlerinde karşılaşılan teknik uyumsuzlukların önüne geçmekte ve fatura gönderim işlemlerinin sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktadır.
